Vos factures

Cet onglet réunit les factures de votre compte. Un revendeur y trouve sa facture mensuelle, qui détaille chacune de ses marques clientes. Une marque qui achète en direct y trouve sa facture d'abonnement annuel et ses factures d'usage mensuelles.

Une marque cliente d'un revendeur n'a pas de facture ici : elle est facturée par son revendeur. La page le dit en une phrase, comme pour un compte qui n'est pas facturé par ce canal.

#Comment une facture est établie

• À la fin de chaque mois, une copie de votre relevé d'usage est figée : les compteurs, la grille de prix, le cours de l'ETH retenu pour le gaz, les remises et les conditions négociées. Cette copie ne change plus jamais, même si une donnée du mois change ensuite.
• La facture est établie à partir de cette copie, jamais d'une nouvelle lecture. Il n'y a jamais deux factures pour un même mois.
• Chaque ligne de la facture reprend une ligne du relevé : abonnement, produits en ligne, lots créés, pièces, domaine, frais de réseau refacturés. Un revendeur voit sa remise déduite, marque par marque.
• Les factures sont numérotées dans une seule série continue, sans trou, avoirs compris.
• Une facture n'est jamais modifiée. Une correction passe par un avoir, qui porte son propre numéro et le numéro de la facture qu'il corrige.
• Une marque qui achète en direct paie son abonnement pour l'année sur une facture à part, avec le supplément de sa formule s'il y en a un, puis son usage chaque mois.

#La TVA

• Client en France ou à Monaco : TVA française.
• Client dans un autre pays de l'Union européenne, avec un numéro de TVA intracommunautaire : pas de TVA, autoliquidation par le client. La facture porte la mention correspondante.
• Client dans un autre pays de l'Union européenne sans numéro de TVA : aucune facture n'est émise tant que le numéro n'est pas communiqué.
• Client hors de l'Union européenne : pas de TVA française.

#Ce que l'écran affiche

• Pour chaque facture ou avoir : son numéro, son type, la période, la date d'émission, l'échéance, les montants hors taxes et toutes taxes comprises, et le statut du paiement : à payer, payée, échec du paiement, irrécouvrable, annulée, ou annulée par un avoir.
• Un avoir indique la facture qu'il corrige.
• Si votre service est suspendu pour une facture impayée, un bandeau le dit en tête de page, avec la facture en cause.

#Ce que vous pouvez y faire

• Télécharger le PDF d'une facture ou d'un avoir. C'est le même document à chaque téléchargement.
• Payer en ligne une facture encore à payer : le lien ouvre la page de paiement sécurisée, par carte ou par prélèvement SEPA.
• Enregistrer un moyen de paiement, un mandat SEPA ou une carte. Rien n'est débité à l'enregistrement. Les factures suivantes sont ensuite prélevées automatiquement à leur échéance.
• Exporter pour votre comptabilité, au format CSV : une ligne par facture, ou une ligne par ligne de facture. Le fichier s'ouvre tel quel dans un tableur français : séparateur point-virgule, montants en nombres avec un point décimal. Un avoir y figure avec des montants négatifs.

#Les relances et la suspension

• Une facture impayée après son échéance fait l'objet d'un rappel par courriel au contact de facturation, puis d'un second quelques jours plus tard, avec le lien de paiement.
• Une facture toujours impayée longtemps après son échéance, selon votre contrat, suspend le service : la création de produits, de lots ou de pièces est refusée jusqu'au règlement. Pour un revendeur, la suspension vaut pour ses marques clientes.
• Une suspension ne met jamais un passeport hors ligne. Un produit déjà vendu garde sa page publique.
• La suspension est levée dès que la facture est réglée.

#Par l'API

L'écran se lit avec une session de la console, jamais avec une clé d'API. Il appelle GET /admin/invoices pour la liste, GET /admin/invoices/{id}/pdf pour le PDF, GET /admin/invoices/export.csv pour l'export (detail=lines pour une ligne par ligne de facture, from et to pour borner la date d'émission), et POST /admin/invoices/payment-method pour enregistrer un moyen de paiement.